4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
51
| Data de Lançamento: 09/10/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
336.833,34
5808
53/011-2015
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
336.833,34
1,0000
336.833,34
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
290,40
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/003-2015
9,68
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO |
290,40
UN
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
-96,80
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/003-2015 - 01
-96,80
1 - Anulação da Nota nº 275/3-2015 - MOTIVO: NÃO FOI UTILIZADO O EMPENHO TOTAL
-96,80
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/009-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/009-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
577,03
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/008-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
577,03
SV
0,0400
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
160,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/003-2015
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
160,00
UN
8,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/007-2015
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel |
| sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I |
| (Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº |
| 175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/009-2015
2.800,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua |
| São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, |
| dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.800,00
SV
1,0000
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/009-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/010-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
41,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/027-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/008-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/008-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
51
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/009-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/019-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
744/000-2015
38.213,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38.213,15
1,0000
1.406,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
749/000-2015
1.406,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.406,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
763/000-2015
879,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
879,87
1,0000
122,84
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
771/000-2015
55,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 50 - R$ 1581,29
55,35
1,0000
67,49
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 49 - R$ 1928,20
67,49
1,0000
984,94
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
772/000-2015
288,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 52 - R$ 8244,22
288,55
1,0000
696,39
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 48 - R$ 19896,75
696,39
1,0000
1.482,02
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
773/000-2015
1.482,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 54 - R$ 42343,47
1.482,02
1,0000
596,52
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
774/000-2015
596,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 371 - R$ 17043,32
596,52
1,0000
1.602,53
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
775/000-2015
1.602,53
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 348 - R$ 14568,41
1.602,53
1,0000
1.043,20
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
776/000-2015
1.043,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 347 - R$ 9483,68
1.043,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
8.663,76
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
783/000-2015
8.663,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/93 - R$ 157.522,94
8.663,76
1,0000
269.045,43
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
269.045,43
269.045,43
351120200
O
0,00
5812
784/000-2015
269.045,43
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO 21/09 A 30/09/2015 - SAÚDE
269.045,43
1,0000
536,68
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/063-2015
536,68
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
536,68
1,0000
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
51
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
113.682,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
113.682,45
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/011-2015
113.682,45
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
113.682,45
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/007-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
179,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/003-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/008-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/008-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
4.280,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/007-2015
4.280,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.280,00
1,0000
1.235,50
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/007-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
535,50
SV
63,0000
8,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
24,00
SV
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
35,80
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/004-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
35,80
UN
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
310,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/003-2015
3,10
| 1 - MARGARINA VEGETAL com sal. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. Embalagem primária: pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO |
| FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A |
| AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
310,00
UN
100,0000
252,77
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/004-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
230,88
SV
2.960,0000
0,20
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
21,89
SV
110,0000
1.260,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/004-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
1.260,00
UN
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
51
915,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
3337/000-2015
9,15
| 1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
| 45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
915,00
TB
100,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/081-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,6600
401,50
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/002-2015
36,50
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
| SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
401,50
M3
11,0000
300.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
300.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/009-2015
300.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
300.000,00
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
2.090,00
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
21.334.403/0001-47
0,00
742
4045/000-2015
1.045,00
| 1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO . Caixa amplificada multiuso portátil, com alça e/ou rodas para |
| transporte, com woofer de 12' ou 15' e tweeter, potência mínima de 350 watts RMS, com 1 ou 2 microfones |
| sem fio VHF, Bateria interna, Leitor de Pendrive (USB) e Cartão SD com display digital, Radio FM, Entrada e |
| saída auxiliar RCA, entradas P10 para microfones e instrumentos musicais, controle de volume, controle de |
| tonalidade Grave e Agudo, controle de volume independente para microfones, controle remoto, cabo AC, |
| alimentação bivolt (110/220). - ECOPOWER EP1291 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI NOS EVENTOS E OFICINA - CULTURA |
2.090,00
UN
2,0000
12.370,68
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/004-2015
113,42
| 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL, PRÓTESE |
| TOTAL |
7.032,04
SV
62,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
5.249,52
SV
36,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
4.335,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/006-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
4.335,00
M3
425,0000
1.035,60
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
4400/000-2015
690,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
172,80
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
| PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSO TETO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
345,60
SV
2,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
89,90
672
4424/005-2015
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - PERÍODO 12/09 A 11/10/2015 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
17.043,32
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/004-2015
1.857,60
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
| DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - SAÚDE |
17.043,32
%
9,1700
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/005-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
835,64
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/005-2015
16,07
1 - ALHO. - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
835,64
KG
52,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
51
280,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5571/000-2015
280,00
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . 16mt - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA |
| DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
280,00
SV
1,0000
380,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5572/000-2015
380,00
| 1 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM 1X1,20M - PARA INSTALAÇÃO |
| NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
380,00
SV
1,0000
867,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
5578/001-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
867,00
M3
85,0000
3.944,94
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/001-2015
11,64
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| ALABAMA |
4.260,24
KG
366,0000
13,86
| 2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| MINERVA |
1.995,84
KG
144,0000
5,34
| 3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
| (EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.949,10
KG
365,0000
5.783,22
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015
11,64
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| ALABAMA |
22.232,40
KG
1.910,0000
13,86
| 2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| MINERVA |
4.033,26
KG
291,0000
5,34
| 3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
| (E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
5.783,22
KG
1.083,0000
7.469,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/005-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
7.469,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/006-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.187,35
KG
1.009,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
24,72
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
2
5674/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL |
15,12
EMBAL
1,0000
9,60
| 2 - Marcador de página, em material plástico autoadesivo removível, 05 (cinco) cores variadas, |
| aproximadamente 45mmx12mm, contendo 125 unidades no pacote. - MAXPRINT - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS |
9,60
PCT
1,0000
1.171,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
5739/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.171,50
UNI
1.562,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
396,12
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/008-2015
396,12
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
396,12
1,0000
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/005-2015
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
51
| ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
9.341,96
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015
0,09
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
153,00
COMP
1.800,0000
0,06
2 - GLICLAZIDA 80MG - CIFARMA
1.098,90
COMP
19.980,0000
0,26
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
394,50
COMP
1.500,0000
0,12
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.321,16
COMP
20.010,0000
0,12
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.201,20
COMP
35.010,0000
2,80
6 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.400,00
TB
500,0000
3,06
7 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
765,00
TB
250,0000
0,11
| 8 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
107,10
COMP
1.020,0000
240,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
0,00
504
5890/000-2015
240,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; - |
| MINI 700 - NHS - ATENDER A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
240,00
UN
1,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/004-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/004-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
480,00
4614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
504
6365/000-2015
160,00
| 1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA, TENDO EM VISTA O GRANDE FLUXO |
| DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA QUE NÃO CAUSE DANOS AS IMPRESSÕES EM VIRTUDE DE |
| ATOLAMENTO DE PAPEL - EDUCAÇÃO |
480,00
UN
3,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
33,47
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/005-2015
33,47
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
33,47
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
9.402,40
172
6495/004-2015
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9.402,40
%
9,7300
966,00
6.286,92
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/003-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
| A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.090,19
SV
0,9700
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/003-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
| A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
51
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
20,00
315
6623/013-2015
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 0492-8 26179-3 |
| BB SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
3.482,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
0,00
506
6646/001-2015
12,35
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
| MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND |
| - 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.482,70
KG
282,0000
1.482,15
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/002-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
8,95
| 2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
152,15
KG
17,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
259,35
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6656/001-2015
12,35
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
| MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE |
| - 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
259,35
KG
21,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
852,15
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6657/001-2015
12,35
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
| MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - |
| 86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - |
| 2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
852,15
KG
69,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
308,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6658/001-2015
12,35
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
| MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - |
| 96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,75
KG
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
736,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/002-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
665,00
SC
7,0000
8,95
| 2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
71,60
KG
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
217,15
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6660/001-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
| 2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
| gramas - ROMANO |
110,40
KG
8,0000
8,95
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
2,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
311,85
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/002-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
285,00
SC
3,0000
8,95
| 2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
26,85
KG
3,0000
613,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/005-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
51
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
51
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
51
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
51
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.064,10
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/003-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
2.729,63
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/003-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
21.174,33
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/004-2015
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.174,33
SV
15,2300
42.343,47
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
0,00
542
7380/002-2015
2.171,39
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF |
| PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C |
| 28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
42.343,47
%
19,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
51
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
53.220,59
542
7381/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE |
| 02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR |
| Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/2015 - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
53.220,59
%
22,0100
2.417,88
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
492,52
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/003-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
4.785,68
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/003-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,24
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.595,24
SV
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/003-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
3.955,35
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
51
| ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15- C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
4.570,00
3609/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7449/000-2015
1.150,00
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL |
| 0985-C |
1.150,00
UN
1,0000
680,00
| 2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em |
| chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m |
| x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A |
680,00
UN
1,0000
1.370,00
| 3 - CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura |
| 1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. - CONTEMAR / C700 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF |
| NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.740,00
UN
2,0000
2.000,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
458
7457/000-2015
40,00
| 1 - Cadeiras plásticas brancas com descanso de braço, medidas aproximdas de 80,0 x 55,0 x 41,0 cm, com |
| antiderrapante nos pés, permite empilhamento das cadeiras, encosto em formato trançado, suporta até 140 kg, |
| seguindo as normas ABNT e NBR. - MOR - BELA VISTA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA ACADEMIA DE |
| SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 1935 DE 10/09/2012 - SAÚDE |
2.000,00
UN
50,0000
31,71
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/004-2015
31,71
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
16,37
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
7488/002-2015
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,89
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
7489/002-2015
16,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
3.048,02
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
103
7508/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
2.708,42
SV
11,0000
339,60
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
339,60
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.525,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7553/000-2015
30,50
| 1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - SERV. MUNICIPAIS |
1.525,00
UN
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
56,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7554/000-2015
6,94
1 - Eletrodo para solda elétrica 3,20 X 350mm, kg - BELGO
34,70
KG
5,0000
7,18
| 2 - Eletrodo para solda eletrica 2,50 X 350mm, kg - BELGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
21,54
KG
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
786,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7555/000-2015
6,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
120,00
KG
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSOM
51,30
UN
15,0000
3,20
3 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
16,00
UN
5,0000
8,70
4 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
30,00
5 - Barra de cano soldável 50mm com 6ml - ISDRALIT
240,00
UN
8,0000
11,28
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - J.H.P
169,20
UN
15,0000
1,18
| 7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - |
| VIQUA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
59,00
MT LI
50,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
0,00
8.972,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
51
8.972,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
8.972,30
1,0000
2.595,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
101
7636/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
426,10
UN
10,0000
62,50
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
312,50
UN
5,0000
61,88
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
| 5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - DSI - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
618,80
UN
10,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
112,80
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
49
7642/000-2015
11,28
| 1 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
| número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - JOTAPEL - PARA SUPRIR |
| AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
112,80
PCT
10,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,33
143
7649/003-2015
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 3ª PARCELA |
| PERÍODO DE 01/09 A 30/09/15 - TRÂNSITO |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,33
766
7653/005-2015
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 3ª PARCELA PERÍODO |
| 01/09 A 30/09/15 - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
2.433,34
652
7655/003-2015
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - 3ª |
| PARCELA PERÍODO 01/09/15 A 30/09/15 - ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
1.500,50
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
790
7671/000-2015
30,01
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
| DA SECRETARIA - ESPORTES |
1.500,50
UN
50,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
9.887,90
633
7692/003-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
9.887,90
UN
1.111,0000
8,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
51
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
4.992,20
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7746/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
4.300,00
UN
43.000,0000
0,69
| 2 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
692,20
FR
1.000,0000
2.088,40
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7773/000-2015
5,80
| 1 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo aproximadamente 180mm de comprimento x 20mm de |
| altura x 60mm de largura, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente |
| contendo 12 unidades. - STALO |
58,00
EMBAL
10,0000
11,28
| 2 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 3 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 4 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
1.128,00
PCT
100,0000
11,28
| 5 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 6 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,60
PCT
20,0000
7.069,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7778/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Embalagem com 05 unidades. - FITPEL |
3.024,00
EMBAL
200,0000
2,14
| 2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
| (comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
| resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO |
1.070,00
CX
500,0000
29,75
| 3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - POLIFIX - |
| PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.975,00
RL
100,0000
29,75
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
7807/000-2015
29,75
| 1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
| identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO |
| DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEV - SAÚDE |
29,75
RL
1,0000
1.804,00
6236/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.398.022/0001-51
0,00
458
7832/000-2015
44,00
| 1 - FITA PH VAGINAL 4.0 A 7.0 - COM 100 UNIDADES - PAPEL INDICADOR EM TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DO |
| PH VAGINAL NA ESCALA DE 4.0 A 7.0, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E |
| VALIDADE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DANDO ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A |
| QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM SINDROMICA E CONTROLE DA SÍFILIS EM |
| GESTANTES CONGÊNITAS - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.804,00
CX
41,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
7846/003-2015
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.466,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
51
715,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
7863/000-2015
7,15
| 1 - RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no CAPS, 50x2 |
| vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite 56g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte |
| final. - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
715,00
BLC
100,0000
24.879,33
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7934/001-2015
6.050,00
| 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
| curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
| para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
| 1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
| Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
| 76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
4.500,00
| 2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais |
| possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de |
| apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de |
| acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha |
| elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com |
| a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas |
| inferiores em formato de semi-círculo para passagem. |
| 1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão |
| que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 |
| balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem |
| das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás |
| pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. |
| Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno |
| pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com |
| certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO |
9.000,00
UN
2,0000
27,42
| 3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores diferentes |
| (amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - |
| EDIT. FUND. |
274,20
UN
10,0000
26,30
| 4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
341,90
UN
13,0000
27,27
| 5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
1.850,00
| 8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de |
| plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima |
| de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO |
7.400,00
UN
4,0000
249,90
| 9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo |
| aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com |
| detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em |
| gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a |
| estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND - - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
749,70
UN
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
22,74
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
8035/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
22,74
KG
3,0000
900,00
6503/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
8329/001-2015
0,06
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
| DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
900,00
SV
15.000,0000
45,48
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
8401/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
45,48
KG
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
51
45,48
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
8406/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
45,48
KG
6,0000
136,44
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
8413/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
45,48
KG
6,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,96
KG
12,0000
245,07
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
8422/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
23,76
FR
9,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
136,44
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
8423/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
90,96
KG
12,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
45,48
KG
6,0000
136,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8425/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
1.841,93
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
8433/000-2015
1,51
| 1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
| flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
| mm. - DANNY LUVAS |
256,70
PAR
170,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
242,56
KG
32,0000
7,58
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
1.212,80
KG
160,0000
1,17
| 4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear |
| alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O |
| produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
129,87
FR
111,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
30,24
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
2
8486/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA USO DO CRAM E |
| GABINETE - GABINETE |
30,24
EMBAL
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
272,30
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
49
8497/000-2015
38,90
| 1 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, |
| acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte |
272,30
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
51
| de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX - PARA USO NA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.649,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
49
8498/000-2015
125,00
| 1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
399,00
| 2 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO - PARA |
| USO NA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
399,00
UN
1,0000
690,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8506/001-2015
690,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA |
| USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO/SP (FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2014) - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
690,00
SV
1,0000
1.581,29
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/004-2015
211,75
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
1.581,29
%
7,4700
8.244,22
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/005-2015
580,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
| TRÂNSITO |
8.244,22
%
14,2100
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
4.877,20
633
8554/002-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
4.877,20
UN
548,0000
8,90
143,20
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8601/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
211,39
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8602/000-2015
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
410,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8603/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
143,20
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8604/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
51
211,39
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8605/000-2015
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
410,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8606/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
64,70
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
8609/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
| 4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO A SER |
| REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13,72
CX
4,0000
3.650,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8613/000-2015
73,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração |
| e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com |
| braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em |
| metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no |
| M.S./ANVISA. - ACCUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.650,00
UN
50,0000
153,50
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8644/000-2015
153,50
| 1 - Programa de edição, com solução profissional para fotografia, oferecer as ferramentas necessárias para |
| organizar, editar, realçar e compartilhar imagens no desktop ou dispositivo móvel, com vasta biblioteca de |
| vídeos explicativos, e com acesso às últimas inovações em edição de imagens. - ADOBE / PHOTOSHOP - PARA |
| UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
153,50
UN
1,0000
3.703,56
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/001-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
353,28
KG
192,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
81,38
KG
26,0000
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
301,04
KG
71,0000
1,88
| 6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
2.825,22
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/002-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
909,90
KG
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
685,63
KG
253,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,87
| 6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
801,09
KG
207,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
51
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.567,59
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/003-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.154,72
KG
2.258,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
4,24
| 4 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
347,68
KG
82,0000
662,24
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/002-2015
3,73
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
6,16
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
477,44
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/004-2015
3,73
| 1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
477,44
KG
128,0000
656,08
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/005-2015
3,73
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
6,16
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
KG
29,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
297,80
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/005-2015
297,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
297,80
1,0000
322,50
7025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
8687/000-2015
4,35
1 - PASSAGEM - REGISTRO X JACUPIRANGA
130,50
SV
30,0000
6,40
| 2 - PASSAGEM - REGISTRO X CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
192,00
SV
30,0000
1.782,90
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
0,00
319
8695/000-2015
0,21
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.782,90
COMP
8.490,0000
90,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8708/000-2015
1,80
| 1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
UN
50,0000
99,40
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
8709/000-2015
9,94
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
10,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
143,20
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8721/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
143,20
UN
20,0000
226,90
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
8795/000-2015
25,10
| 1 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 40 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
| 37 cm (diâmetro) x 46 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - |
| JSN |
75,30
UN
3,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
151,60
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
51
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
12.231,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
203
8805/000-2015
56,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
| comprimento de 4,00m. |
5.600,00
PÇ
100,0000
69,80
| 2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
| comprimento de 4,00m. - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
6.631,00
PÇ
95,0000
63,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8818/000-2015
1,40
1 - PINCEL CHATO N° 18 - KAZ
28,00
UN
20,0000
1,75
| 2 - PINCEL CHATO, N° 20 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C |
| 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
35,00
UN
20,0000
930,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8820/000-2015
16,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ |
480,00
PCT
30,0000
4,50
| 2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
450,00
CX
100,0000
1.800,00
7288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
0,00
458
8869/000-2015
120,00
| 1 - REFIL PARA MÁSCARA FACIAL - DRAGER SAFETY - MODELO X-PLORE 6300 - PARA USO DA EQUIPE DE |
| COMBATE DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ATIVDADES DE NEBULIZAÇÃO NO ANO DENGUE |
| 2015/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
15,0000
93,90
7287/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8871/000-2015
4,75
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
14,25
PT
3,0000
4,95
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
14,85
FR
3,0000
0,72
| 3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 |
| PARA A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA TRÊS MESES - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
64,80
COMP
90,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
5.783,40
401
8873/002-2015
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - |
| SET/15 - SAÚDE |
5.783,40
KM
2.142,0000
2,70
496,80
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8877/000-2015
496,80
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
496,80
SV
1,0000
249,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8882/000-2015
0,83
| 1 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - DA BARRA - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
249,00
PCT
300,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
423,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8903/000-2015
253,75
1 - REPARO. TRAMBULADOR DO CÂMBIO
253,75
HR
1,0000
169,65
| 2 - CABO SELETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 - |
| FINANÇAS |
169,65
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
411,80
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8907/000-2015
411,80
| 1 - REPARO DO COMPRESSOR. AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM |
| SANTANA - PLACA CDV 1272 - FINANÇAS |
411,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
352,35
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8908/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
51
136,30
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
136,30
UN
1,0000
155,15
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
155,15
UN
1,0000
10,15
3 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
10,15
| 4 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 1272 - |
| FINANÇAS |
40,60
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
226,35
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8909/000-2015
175,45
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
175,45
UN
1,0000
10,15
2 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
14,50
3 - JUNTA DO ESCAPE
14,50
UN
1,0000
5,37
| 4 - PRISIONEIRO. DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 |
| - FINANÇAS |
16,10
UN
3,0000
700,00
7397/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
8936/000-2015
70,00
| 1 - SACO HERMETICO 27X31 - 100 UNIDADES - MULTI BAG - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| NAS CÂMARAS/GELADEIRAS DE VACINAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOLÓGICOS |
| PARA AS DEMAIS UNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
700,00
PCT
10,0000
9.165,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
9.165,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
679,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8949/000-2015
339,50
| 1 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca |
| press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; |
| confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
679,00
UN
2,0000
834,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8967/000-2015
492,03
1 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO DOS BICOS
492,03
UN
1,0000
342,22
| 2 - MANGUEIRA. DE RETORNO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 834,25 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
342,22
PÇ
1,0000
846,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8972/000-2015
238,56
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO MOTOR
238,56
PÇ
1,0000
142,00
2 - MANGUEIRA. ALIMENTAÇAO DO MOTOR
284,00
PÇ
2,0000
24,14
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
48,28
UN
2,0000
39,76
4 - Aquisição de: CONEXAO
159,04
UN
4,0000
116,44
| 5 - FLEXIVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ |
| 846,32 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
116,44
UN
1,0000
350,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8977/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO, SANGRIA E LIMPEZA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA |
| DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
| - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
240,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8989/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
51
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
120,00
PCT
40,0000
3,00
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE |
| SANGUE EM JEJUM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
PCT
40,0000
9.400,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8993/000-2015
390,00
| 1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
| com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
| confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
| (um) ano. - MODELO D700 - DABI ATLANTE |
1.950,00
UN
5,0000
1.490,00
| 2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
| rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
| 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
| Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
| transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
| rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
| Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
| MODELO D700 - DABI ATLANTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, |
| ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
7.450,00
UN
5,0000
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
-41,05
123
8998/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 8998/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
-41,05
1,0000
-41,05
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
897,61
123
8998/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURÍSTICO - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. |
| URBANO |
897,61
%
3,9400
227,60
200,00
7481/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.367.009/0001-51
0,00
652
9002/000-2015
200,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO . Reinstalação, mudança de local - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DESTA |
| SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
200,00
SV
1,0000
1.928,20
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/001-2015
211,75
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
1.928,20
%
9,1100
19.896,75
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/002-2015
580,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
| TRÂNSITO |
19.896,75
%
34,2900
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
-970,48
126
9364/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 9364/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
-970,48
1,0000
-970,48
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
113,92
126
9364/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
113,92
%
0,0200
5.380,82
86,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9371/000-2015
86,62
| 1 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
86,62
UN
1,0000
110,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9373/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
697,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9374/000-2015
269,80
1 - INDUZIDO
269,80
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
51
155,49
2 - PORTA ESCOVA
155,49
UN
1,0000
80,23
3 - KIT DE BUCHAS
80,23
UN
1,0000
191,70
| 4 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
191,70
UN
1,0000
170,69
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9375/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
170,69
HR
2,0900
120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9376/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9378/000-2015
85,20
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
100,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9379/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
219,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9385/000-2015
40,47
1 - LAMPADA DO FAROL
80,94
UN
2,0000
70,29
2 - CHICOTE PARA FAROL E PISCA
70,29
UN
1,0000
14,20
3 - LAMPADA DA SETA
28,40
UN
2,0000
39,76
| 4 - CABO PISCA ALERTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
39,76
UN
1,0000
80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9386/000-2015
81,67
| 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Bateria - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA |
| ATENDIMENTO NAS ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
SV
0,9800
470,53
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9387/000-2015
340,75
1 - Aquisição de: BATERIA
340,75
UN
1,0000
64,89
2 - CABO POSITIVO
64,89
UN
1,0000
64,89
| 3 - CABO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,89
UN
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9389/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
115,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9390/000-2015
29,82
1 - FILTRO DE OLEO
29,82
UN
1,0000
85,20
| 2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA |
| ATENDIMENTO NO NASF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
210,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9391/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO
19,60
HR
0,2400
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
100,45
HR
1,2300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
51
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.055,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9392/000-2015
340,03
1 - MANGA DE EIXO
680,05
UN
2,0000
94,25
2 - Aquisiçao de: PINO
94,25
UN
1,0000
30,45
3 - BATENTE DA SUSPENSAO
60,90
UN
2,0000
220,40
| 4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
| NA ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
220,40
UN
1,0000
530,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9394/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NA ESF DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,31
HR
3,9200
100,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9400/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
63,48
Outros/Não Aplicável
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9422/000-2015
0,06
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8329/15 - MOTIVO: ESTIMADO ABAIXO DO |
| NECESSÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
63,48
1.058,0000
320,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
0,00
319
9441/000-2015
8,00
| 1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE |
| TENS/FES |
240,00
PAR
30,0000
8,00
| 2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
PAR
10,0000
1.392,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
9451/000-2015
2,90
| 1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
| acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
| rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
| telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.392,00
FR
480,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.716,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
9454/000-2015
124,50
| 1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
| 2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1.1/4”, que atenda as |
| especificações da NBR 5580. - CONDUFLY |
996,00
UN
8,0000
7,20
2 - Prego 26X78 - GERDAU - SERV. MUNICIPAIS
720,00
KG
100,0000
3.890,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
9455/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
1.035,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
9457/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
675,00
UNI
900,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 3 MESES - SERV. MUNICIPAIS |
360,00
UNI
450,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
23,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9481/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
51
23,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
23,25
KG
1,0000
6.750,00
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
9487/000-2015
9,00
| 1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para suspensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
6.750,00
FR/AM
750,0000
0,00
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
338,08
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/002-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" |
| EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
57,04
8,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
780,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
143
9496/001-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - TRÂNSITO |
105,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
753,33
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
186
9497/001-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
628,33
%
0,2300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
100,00
%
0,0900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
348,49
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
731
9498/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
223,49
%
0,1200
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA |
100,00
%
0,0900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
640,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
731
9498/002-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA |
105,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
1.258,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
71
9499/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - FINANÇAS |
205,00
%
0,1900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
640,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
41
9500/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - JURÍDICO |
105,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
9.253,32
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9504/001-2015
2.729,99
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.713,32
%
2,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
300,00
%
1,2000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
1.240,00
%
1,1300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
51
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
1.920,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9505/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
315,00
%
0,2900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
425,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
351
9506/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
340,00
%
0,1900
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
60,00
%
0,0500
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
640,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9507/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
640,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
278
9508/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9509/001-2015
547,18
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
1,0400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
390,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9511/000-2015
390,05
| 1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,05
UN
1,0000
570,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9512/000-2015
110,05
1 - BATENTE DA PORTA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
350,03
| 2 - FECHADURA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,03
UN
1,0000
972,99
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9513/001-2015
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - |
| 09/09 A 30/09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
972,99
MÊS
0,7000
797,77
7812/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
9515/000-2015
797,77
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
797,77
SV
1,0000
1.113,98
7813/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
0,00
669
9516/000-2015
1.113,98
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.113,98
SV
1,0000
948,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9521/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
51
295,08
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
590,15
UN
2,0000
34,08
2 - BATENTE DIANTEIRO
68,15
UN
2,0000
15,23
3 - COIFA DIANTEIRA
30,45
UN
2,0000
129,78
| 4 - BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
259,55
PÇ
2,0000
10,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9522/000-2015
81,69
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER , PLACA CWK 5741, PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
10,62
HR
0,1300
160,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9523/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
160,07
HR
1,9600
220,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9524/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO E MAQUINA VIDRO
154,00
HR
1,8900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
| 3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 220,00 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
36,00
HR
0,4400
518,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9525/000-2015
245,05
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
245,05
UN
1,0000
65,25
2 - PENEIRA DO CARTER
65,25
UN
1,0000
20,74
3 - JUNTA CARTER
41,47
UN
2,0000
166,75
| 4 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
166,75
UN
1,0000
802,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9526/000-2015
61,74
1 - JOGO DE PALHETA
61,74
UN
1,0000
207,45
2 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
207,45
UN
1,0000
66,10
3 - SUPORTE DE ESCOVA
66,10
UN
1,0000
11,47
4 - BUCHA
11,47
UN
1,0000
4,21
5 - LAMPADA. BASE DE VIDRO
4,21
PÇ
1,0000
62,35
6 - INTERRUPTOR DE FREIO
62,35
UN
1,0000
100,52
7 - INTERRUPTOR DE RE
100,52
UN
1,0000
91,98
8 - CONJUNTO. DE SOQUETE DE LANTERNA
91,98
PÇ
1,0000
158,35
9 - MAQUINA DE VIDRO. MECANICA L/D
158,35
UN
1,0000
16,83
10 - Aquisiçao de: MANIVELA
33,66
UN
2,0000
0,92
11 - REBITE . ALUMINIO
1,84
UN
2,0000
0,99
12 - PORCA
1,98
UNI
2,0000
1,19
| 13 - GRAMPOS. TRAVA MANIVELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 802,84 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,19
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
480,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9527/000-2015
12,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,00
LT
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
105,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9528/000-2015
9,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
2,0000
43,50
2 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
51
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
163,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
9530/000-2015
163,01
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
163,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
404,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9531/000-2015
33,75
1 - ESPIGÃO. DA MOLA
33,75
UN
1,0000
183,75
2 - MOLA TRASEIRA
367,50
UN
2,0000
3,00
3 - CUPILHA - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
453,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9534/000-2015
15,12
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
453,60
UN
30,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
367,08
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9535/000-2015
131,88
1 - FILTRO DE OLEO
131,88
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,20
UN
2,0000
295,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9536/000-2015
285,65
1 - Aquisição de: PNEU
285,65
UN
1,0000
9,72
| 2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9,72
UN
1,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
780,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
693
9545/001-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - FUNSSOL |
105,00
%
0,1000
0,00
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
2.524,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
9557/000-2015
9,00
1 - LIMITADOR DE ALTURA
90,00
UN
10,0000
16,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
5,0000
16,90
3 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA
845,00
CX
50,0000
13,90
4 - PORCA DA LAMINA
139,00
UN
10,0000
15,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
10,0000
15,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
80,00
7 - KIT CARBURADOR
800,00
UN
10,0000
90,00
| 8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
270,00
UN
3,0000
0,00
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
40,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
9558/000-2015
8,10
1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
40,50
UN
5,0000
1.080,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9583/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
541,47
HR
6,6300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 1.080,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
539,01
HR
6,6000
3.994,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9584/000-2015
129,93
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
129,93
UN
1,0000
373,46
2 - MANGUEIRA. DA TURBINA
373,46
PÇ
1,0000
242,82
3 - MANGUEIRA DO INTERCOLER
485,64
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
51
4,97
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
320,21
5 - SENSOR DE PRESSAO. DO TURBO
320,21
UN
1,0000
880,40
6 - JOGO DE REPARO. BICOS INJETORES
880,40
UN
1,0000
320,21
7 - Aquisiçao de: REPARO. WEST GATE DO TURBO
320,21
UN
1,0000
650,36
8 - REPARO. MOTOR ARRANQUE
650,36
UN
1,0000
120,70
9 - CHICOTE ELETRICO
120,70
UN
1,0000
9,94
10 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
185,31
11 - AUTOMATICO. DA IGNIÇÃO
185,31
UN
1,0000
173,95
12 - BENDIX DE PARTIDA
173,95
UN
1,0000
85,20
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
31,95
14 - PARAFUSO. REGULAGEM DA CORREIA
31,95
UN
1,0000
45,44
15 - Aquisição de: SUPORTE. REGULADOR DA CORREIA
45,44
UN
1,0000
122,12
| 16 - POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 3994,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
122,12
UN
1,0000
330,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9585/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 330,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
330,11
HR
4,0400
1.080,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9586/000-2015
535,34
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
535,34
UN
1,0000
45,44
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
175,37
3 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
175,37
UN
1,0000
324,47
| 4 - Aquisição de: POLIA. COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 1080,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
324,47
UN
1,0000
600,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9587/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
600,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9588/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
2.085,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9595/000-2015
234,00
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
234,00
UN
1,0000
60,01
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
60,01
UN
1,0000
34,00
3 - RETENTOR DO VOLANTE
34,00
UN
1,0000
220,00
4 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
220,00
UN
1,0000
540,00
5 - KIT DE EMBREAGEM
540,00
UN
1,0000
194,00
6 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
194,00
UN
1,0000
65,00
7 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
65,00
UN
1,0000
140,01
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
280,01
UN
2,0000
60,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
240,01
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
51
39,01
10 - RETENTOR DA RODA. DIANT.
78,01
UN
2,0000
139,96
| 11 - SENSOR DE ROTAÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
139,96
UN
1,0000
690,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9596/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E FREIO
550,00
HR
6,7300
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,6100
81,67
| 3 - RETIFICA DO VOLANTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
90,00
HR
1,1000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
232,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9598/000-2015
11,63
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
232,50
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
207,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9599/000-2015
37,50
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
37,50
UN
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
66,00
3 - FILTRO RACOR
66,00
PÇ
1,0000
82,50
4 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9601/000-2015
120,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.437,68
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9602/000-2015
435,00
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
435,00
PÇ
1,0000
76,50
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
306,00
UN
4,0000
52,50
3 - JUNTA CABEÇOTE
52,50
UN
1,0000
9,00
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
9,00
UN
1,0000
13,50
5 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
13,50
UN
1,0000
45,00
6 - COLA DE SILICONE . CINZA ALTA TEMPERATURA
45,00
UN
1,0000
21,00
7 - COXIM. SUPERIOR RADIADOR
42,00
UN
2,0000
15,23
8 - COXIM INFERIOR RADIADOR
30,45
UN
2,0000
3,75
9 - ANEL DE VEDAÇAO
22,50
UN
6,0000
2,48
10 - PARAFUSO. 10X50
2,48
UN
1,0000
0,75
11 - ARRUELA. 10 MM LISA
0,75
UNI
1,0000
82,50
12 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
168,75
13 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
168,75
UN
1,0000
37,50
14 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
37,50
UN
1,0000
0,75
15 - Aquisição de: ARRUELA. 140 MM
6,00
UNI
8,0000
183,75
16 - CARDAN. TOMADA DE FORÇA - FORD F12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
183,75
PÇ
1,0000
120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9607/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 120,05 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
780,83
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9608/000-2015
280,58
1 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR
280,58
UN
1,0000
420,50
2 - CATALIZADOR
420,50
PÇ
1,0000
20,30
3 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
40,60
PÇ
2,0000
39,15
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PARAFUSO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE |
39,15
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
51
| USO DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 780,83 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
250,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9609/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 250,32 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
250,32
HR
3,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
212,43
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
9610/000-2015
64,53
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA
64,53
PÇ
1,0000
147,90
| 2 - DOBRADIÇA. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 DE USO DO VIVA |
| LEITE, VALOR COM DESCONTO R$ 212,43 - ASSISTÊNCIA |
147,90
PÇ
1,0000
80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9611/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9612/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS CENTRAL, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
87,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9613/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
40,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9614/000-2015
20,30
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 40,60 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
40,60
LT
2,0000
825,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9615/000-2015
130,51
1 - CANO DE AGUA
130,51
UN
1,0000
49,31
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA
49,31
UN
1,0000
59,46
3 - Aquisição de: SUPORTE. VALVULA TERMOSTATICA
59,46
UN
1,0000
84,11
4 - VALVULA TERMOSTATICA
84,11
UN
1,0000
162,41
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
162,41
UN
1,0000
339,98
| 6 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 825,78 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
339,98
UN
1,0000
480,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9616/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO DAS PORTAS E CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 |
| DE USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO DE 30% R$ 480,21 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
200,08
HR
2,4500
278,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9617/000-2015
72,42
1 - CABO DE FREIO DE MAO
144,84
UN
2,0000
66,74
| 2 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 278,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
133,48
UN
2,0000
180,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 180,49 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
180,49
HR
2,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,61
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
9619/000-2015
376,30
1 - Aquisição de: BATERIA
376,30
UN
1,0000
57,16
| 2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR, VALOR COM DESCONTO R$ 490,61 - ASSISTÊNCIA |
114,31
PÇ
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
51
280,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9620/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
250,07
HR
3,0600
81,68
| 2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO B, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 280,29 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
30,22
HR
0,3700
594,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9621/000-2015
75,26
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
150,52
UN
2,0000
179,63
2 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
179,63
UN
1,0000
189,57
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
189,57
UN
1,0000
9,94
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
3,0000
14,91
| 5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO |
| B, VALOR COM DESCONTO R$ 594,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
44,73
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
493,57
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
9622/000-2015
227,57
1 - Aquisição de: BIELETA. ESTABILIZADORA
227,57
UN
1,0000
266,00
| 2 - Aquisiçao de: TERMINAL. PITMAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO |
| DO CRAS BLOCO B, VALOR COM DESCONTO R$ 493,57 - ASSISTÊNCIA |
266,00
UN
1,0000
76,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9624/000-2015
25,37
| 1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 76,12 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
76,12
UN
3,0000
1.172,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9625/000-2015
10,16
1 - LAMPADA DA LANTERNA. TRASEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
2 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
29,73
3 - LAMPADA DO FAROL
59,46
UN
2,0000
69,61
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
139,21
UN
2,0000
72,51
5 - JUNÇÃO DA BARRA
145,01
UN
2,0000
78,31
6 - COXIM DE CAMBIO
78,31
UN
1,0000
280,58
7 - Aquisição de: BATERIA
280,58
UN
1,0000
342,21
8 - REPARO ALTERNADOR
342,21
UN
1,0000
43,47
| 9 - REPARO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 1172,34 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,94
PÇ
2,0000
100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9626/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
87,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9627/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO |
| DE ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
71,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
9633/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
71,60
UN
10,0000
600,00
7994/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9650/001-2015
600,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DDE PRAZO - PLANEJ. URBANO
600,00
1,0000
149,94
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.122.815/0001-46
0,00
313
9676/000-2015
74,97
| 1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
149,94
FR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
51
445,50
8023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
9680/000-2015
0,90
| 1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
445,50
PCT
495,0000
1.014,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9687/000-2015
68,88
1 - AMORTECEDOR. DA TAMPA
137,76
UN
2,0000
43,51
2 - TRINCO DA PORTA
43,51
UN
1,0000
162,41
3 - PORTA. LUVA
162,41
UN
1,0000
160,23
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
160,23
UN
1,0000
36,26
5 - PUXADOR. DO CAPO
36,26
UN
1,0000
319,01
6 - KIT DE EMBREAGEM
319,01
UN
1,0000
112,38
7 - FECHADURA. INTERNA
112,38
PÇ
1,0000
42,72
| 8 - CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 - DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| (VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 1.014,28) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
42,72
UN
1,0000
2.804,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9688/000-2015
130,50
1 - EXTINTOR
130,50
PÇ
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
84,10
4 - CORREIA DENTADA
84,10
UN
1,0000
174,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,00
UN
1,0000
108,75
6 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
217,50
PÇ
2,0000
88,45
7 - PIVO DE SUSPENSAO
176,90
UN
2,0000
73,95
8 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
73,95
UN
1,0000
185,60
9 - HOMOCINETICA
371,20
UN
2,0000
155,15
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE, COIFA E CALÇO
155,15
UN
1,0000
185,60
11 - AMORTECEDOR TRASEIRO
371,20
UN
2,0000
188,50
12 - BARRA DE DIREÇAO
188,50
UN
1,0000
155,15
13 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
310,30
PÇ
2,0000
191,40
14 - Aquisição de: PNEU
382,80
UN
2,0000
36,25
15 - Aquisição de: LANTERNA
72,50
UN
2,0000
18,85
| 16 - Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS BLOCO B |
| (VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 2.804,30) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
37,70
UN
2,0000
580,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9689/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA
151,09
HR
1,8500
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS |
| BLOCO B (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 580,67) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
150,27
HR
1,8400
320,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
9690/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR TERMINAL DIREÇÃO
209,90
HR
2,5700
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,63
HR
0,3800
81,66
| 3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - DE USO DO |
| ACOLHIMENTO (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 320,56) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.633,41
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
9691/000-2015
653,01
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516
2.612,02
UN
4,0000
5,35
| 2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 23,5% - R$ 2.633,41) - ASSISTÊNCIA |
21,39
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
51
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
260,28
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
9693/000-2015
260,28
| 1 - CHAVE DO LIMPADOR - TROCA PEÇA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 27,5%) - |
| PLANEJ. URBANO |
260,28
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
146,53
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
9695/000-2015
19,35
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 1X6
116,11
PÇ
6,0000
5,07
2 - PORCA SEXTAVADA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,42
PÇ
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
879,69
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
689
9712/000-2015
60,35
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
120,70
PÇ
2,0000
14,91
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
25,56
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,56
UN
1,0000
170,40
6 - LANTERNA TRASEIRA. LE
170,40
UN
1,0000
24,85
7 - LAMPADA. 2 POLO
49,70
PÇ
2,0000
85,20
8 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
85,20
UN
1,0000
280,45
9 - Aquisição de: BATERIA - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
280,45
UN
1,0000
2.145,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
9717/000-2015
14,30
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.145,00
PCT
150,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
4.386,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9748/000-2015
2.077,50
1 - EIXO DA BOMBA INJETORA
2.077,50
UN
1,0000
74,25
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
445,50
UN
6,0000
60,75
3 - VALVULA DA BOMBA INJETORA
364,50
UN
6,0000
219,00
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
219,00
UN
1,0000
301,50
5 - ROLAMENTO DO EIXO DA BOMBA INJETORA
301,50
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA DA BOMBA INJETOR
6,00
UN
8,0000
118,50
7 - TAMPA DA VALVULA
118,50
UN
1,0000
18,75
8 - TAMPA DO RADIADOR
18,75
UN
1,0000
36,00
9 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
36,00
UN
1,0000
28,50
10 - JUNTA DO COMPRESSOR
28,50
UN
1,0000
11,25
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
22,50
UN
2,0000
41,25
12 - CORREIA
82,50
UN
2,0000
270,00
13 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO DIREITO
270,00
UN
1,0000
270,00
14 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO ESQUERDO
270,00
UN
1,0000
33,75
15 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
7,50
16 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
21,00
17 - COLA SILICONE
21,00
UN
1,0000
63,75
| 18 - BOMBA MANUAL DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
63,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,75
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
9751/000-2015
75,40
1 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM
75,40
UN
1,0000
62,35
| 2 - CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DE USO DO CRAM (VALOR |
| COM DESCONTO 27,5% - R$ 137,75) - ASSISTÊNCIA |
62,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.926,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9757/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
51
639,36
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA ARTICULAÇÃO
1.278,72
UN
2,0000
29,60
2 - CASTANHA DA CRUZETA
236,80
UN
8,0000
5,18
3 - PARAFUSO. DE AÇO
82,88
UN
16,0000
327,75
4 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
327,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.820,33
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9758/000-2015
229,83
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,65
UN
2,0000
214,60
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
429,20
UN
2,0000
34,80
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
139,20
UN
4,0000
21,75
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
87,00
UN
4,0000
15,95
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
63,80
UN
4,0000
40,75
6 - BUCHA. DO AGREGADO
162,98
UN
4,0000
39,88
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
159,50
UN
4,0000
159,50
8 - MOLA TRASEIRA - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
319,00
UN
2,0000
1.440,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
9773/000-2015
240,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS |
| - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.440,00
UN
6,0000
592,10
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
9801/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
57,60
KG
30,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
2,04
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
68,00
UN
20,0000
0,90
8 - ABOBORA CABOCHA
18,00
KG
20,0000
2,70
9 - INHAME
27,00
KG
10,0000
4,70
10 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
11 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
13,00
15 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,43
16 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
68,60
CX
20,0000
890,30
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
9804/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,34
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
51
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
1,70
11 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
34,20
UN
15,0000
3,43
| 15 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
102,90
CX
30,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
753,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10176/001-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
628,33
%
0,2300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
%
0,0900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
1.920,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10177/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
315,00
%
0,2900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
1.258,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
766
10178/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ESPORTES |
205,00
%
0,1900
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
640,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
648
10179/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
%
0,1000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015
16.256,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.256,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
10230/000-2015
7.234,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.234,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
10236/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
10239/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
10242/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.171,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
10245/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.935,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
10248/000-2015
5.978,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.978,74
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
51
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
10276/000-2015
16.631,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.631,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015
2.558,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.558,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
10280/000-2015
3.818,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.818,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
10283/000-2015
7.205,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.205,14
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
13.440,00
527
10525/001-2015
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.440,00
FD
350,0000
38,40
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
13.440,00
527
10525/002-2015
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.440,00
FD
350,0000
38,40
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
3.890,00
527
10526/001-2015
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
| HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
3.890,00
527
10526/002-2015
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
| HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
3.890,00
527
10526/003-2015
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
| HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
105,39
8838/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
10528/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, |
| CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, |
| 15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
105,39
3,0000
42,26
8832/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
10557/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR |
| VISITA TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM |
| PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 30/09/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
133,91
8833/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
10558/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS |
| MUNICÍPIOS DO SÃO PAULO PEÇA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
51
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/09/2015 ÀS 05h30 E RETORNO: 25/09/2015 ÀS 17h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
672
10596/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REF. 11ª PARCELA PERÍODO DE 03/09 A |
| 02/10/2015 - ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
49,39
8930/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
10623/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DOS EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICIPIOS DE |
| SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 18h35 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
49,39
8852/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10628/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15, |
| SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
8853/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10629/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA |
| AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
296,34
8854/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ |
| REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS |
| 07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
49,39
8855/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10631/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
| GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
77,39
8856/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10632/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
| GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E |
| RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
84,52
8857/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10633/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
| 17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
8858/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10634/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
| 16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
8859/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10635/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM |
| SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
51
323,10
8840/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
100
10636/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM ÀS SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA |
| IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO 5 - SAÍDA: 27/09/2015, ÀS 17h00 - RETORNO: |
| 28/09/2015 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
21,39
3,0000
280,84
8841/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
100
10637/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 3 - VIAGEM A ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR |
| ASSUNTOS REF. À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA - |
| SAÍDA: 23/09/15, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15, ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
14,26
2,0000
280,84
8839/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
100
10638/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA |
| TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E |
| INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/2015, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
14,26
2,0000
898,52
8943/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
488
10639/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO |
| NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E |
| RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
905,65
8942/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
10640/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, |
| REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15, |
| RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
84,52
8941/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10641/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA |
| ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
8940/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10642/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
8938/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10643/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
8939/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10644/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS |
| CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
51
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
931,51
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
4
10681/001-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
796,51
%
0,4300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE |
110,00
%
0,1000
34,39
Outros/Não Aplicável
JOEL ALVES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
197.630.098-39
0,00
132
10687/000-2015
34,39
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
| PROTOCOLO N° 3704/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
34,39
1,0000
77,27
Outros/Não Aplicável
ALEXANDRA BELARMINO ANTUNES
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
433.152.498-14
0,00
132
10688/000-2015
77,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
| PROTOCOLO N° 3749/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
77,27
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
100,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
0,00
30
10724/000-2015
100,00
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA POSTAL - PROCESSO N° 0001930-38.2014.8.26.0495 - 1ª VARA JUDICIAL - SEC. MUN. |
| DE ASSUNTOS JURIDICOS |
100,00
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
239
10741/000-2015
20,50
| 1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
| Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
| aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA |
| ENCIO DE DADOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - DES. AGRÁRIO |
20,50
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
1.221,75
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
10742/000-2015
5,43
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 26,67%, FUND EE |
| 26,67%, FUND APAE 0,89%, MÉDIO EE 20,89%, MÉDIO ETEC 6,22%, EJA EMEF 0,44%, EJA EE 0,44%, EJA |
| MEDIO EE 0,44%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 4,89%, AEE MUNICIPAL 8,89%, AEE ESTADUAL 0,89%, INDIGENAS |
| 0,89%, QUILOMBOLAS 0,89% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.221,75
KG
225,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
159,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
10743/000-2015
4,80
1 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
19,20
KG
4,0000
2,80
| 2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 40,20%, FUND EE 1,76%, FUND APAE |
| 21,11%, MÉDIO EE 7,04%, MÉDIO ETEC 1,76%, EJA EMEF 1,76%, EJA EE 1,76%, EJA MEDIO EE 5,28%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 8,79%, AEE MUNICIPAL 1,76%, AEE ESTADUAL 1,76%, INDIGENAS 1,76%, QUILOMBOLAS |
| 1,76% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
50,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.048,96
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
10744/000-2015
5,84
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.760,96
UN
644,0000
3,63
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.904,00
KG
800,0000
5,48
| 3 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 30,49%, FUND EE 33,52%, FUND APAE |
| 0,90%, MÉDIO EE 24,21%, MÉDIO ETEC 8,90%, EJA EMEF 0,27%, EJA EE 0,35%, EJA MEDIO EE 0,27%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 0,90%, AEE MUNICIPAL 0,63%, AEE ESTADUAL 0,76%, INDIGENAS 0,14%, QUILOMBOLAS |
| 0,14% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.384,00
KG
800,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
31,68
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
560
10745/000-2015
0,72
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 22,73%, FUND EE 22,73%, FUND APAE 2,27%, |
| MÉDIO EE 18,18%, MÉDIO ETEC 2,27%, EJA EMEF 2,27%, EJA EE 2,27%, EJA MEDIO EE 4,55%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 9,09%, AEE MUNICIPAL 2,27%, AEE ESTADUAL 2,27%, INDIGENAS 2,27%, QUILOMBOLAS 2,27% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
31,68
KG
44,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
3.888,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
560
10746/000-2015
0,60
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 31,56%, FUND EE 32,79%, FUND APAE 0,93%, |
| MÉDIO EE 24,46%, MÉDIO ETEC 6,87%, EJA EMEF 0,23%, EJA EE 0,39%, EJA MEDIO EE 0,23%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 0,95%, AEE MUNICIPAL 0,69%, AEE ESTADUAL 0,82%, QUILOMBOLAS 0,06% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.888,00
UN
6.480,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
429,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
507
10747/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
51
0,60
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: CRECHE 94,41%, CRECHE NOSSO NINHO 5,59% - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
429,00
UN
715,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
119,46
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
10748/000-2015
5,43
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 9,09% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,46
KG
22,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
16,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
10749/000-2015
2,80
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE 83,33%, CRECHE NOSSO NINHO 16,67% - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
16,80
UN
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
3,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
10750/000-2015
0,72
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 80%, CRECHE NOSSO NINHO 20% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3,60
KG
5,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
518,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
10751/000-2015
0,60
1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI 96,06%, EMEI NOSSO NINHO 3,94% - EDUCAÇÃO
518,40
UN
864,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
124,89
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
10752/000-2015
5,43
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - |
| EDUCAÇÃO |
124,89
KG
23,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
19,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
10753/000-2015
2,80
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI 14,29%, EMEI NOSSO NINHO 85,71% - EDUCAÇÃO
19,60
UN
7,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
4,32
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
10754/000-2015
0,72
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI 16,67%, EMEI NOSSO NINHO 83,33% - EDUCAÇÃO
4,32
KG
6,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
2.664,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
10755/000-2015
0,60
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, DAAA ETEC 17,11%, |
| DAAA EJA 0,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.664,60
UN
4.441,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
705,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
10756/000-2015
5,43
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,15%, DAAA MÉDIO 36,15%, |
| DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 0,77% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
705,90
KG
130,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
103,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
10757/000-2015
2,80
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,54%, DAAA MÉDIO 32,43%, DAAA ETEC 16,22%, |
| DAAA EJA 10,81% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
103,60
UN
37,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
18,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
10758/000-2015
0,72
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 40%, DAAA MÉDIO 36%, DAAA ETEC 20%, DAAA EJA |
| 4% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
18,00
KG
25,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
283,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
10759/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDER O SETOR 05 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
283,50
UN
378,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
135,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
505
10760/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDER O SETOR 05 - SEGMENTO: EMEI - |
| EDUCAÇÃO |
135,00
UN
180,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
360,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
560
10761/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDER O SETOR 05 - SEGMENTO: |
| FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
510,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
10762/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
510,00
UN
680,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
51
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
135,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
560
10763/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - |
| EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
135,00
UN
180,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
253,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
505
10764/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: CRECHE - |
| EDUCAÇÃO |
253,50
UN
338,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
495,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
0,00
506
10765/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - |
| EMEF - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
495,00
UN
660,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
352,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
10766/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
352,50
UN
470,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
52,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
10767/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO
52,50
UN
70,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
120,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
560
10768/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEF - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
120,00
UN
160,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
45,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
10769/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
| CRECHE NOSSO NINHO- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,00
UN
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,26
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
10770/000-2015
65.533,26
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 |
| (PARCELAMENTO) - CONTABILIDADE - ÚLTIMA PARCELA (6/6). |
65.533,26
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
285,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
560
10771/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
| FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
UN
380,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.521,03
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
10772/000-2015
86,00
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
172,00
UN
2,0000
90,00
2 - Aquisiçao de: PIVO
180,00
UN
2,0000
45,01
3 - Aquisição de: BIELETA. ESTAB. DIANT
90,01
UN
2,0000
69,00
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
69,00
UN
1,0000
69,00
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,00
UN
1,0000
62,01
6 - Aquisiçao de: TERMINAL. AXIAL
124,01
UN
2,0000
180,00
7 - ROLAMENTO. COM CUBO TRAS
360,00
UNI
2,0000
85,01
8 - ROLAMENTO DE RODA. DIANT.
170,01
PÇ
2,0000
140,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. TENSIONADOR DA CORREIA
140,00
UNI
1,0000
65,00
10 - RETENTOR. DO GARFO DO TRAMBULADOR
65,00
UN
1,0000
41,00
| 11 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS C/ ANEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME PARA VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 1.521,03 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
82,00
UN
2,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
136,00
0,00
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
742
10773/000-2015
136,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
| Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
| pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
| Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
136,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
51
| com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
| chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
| chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - CULTURA |
0,00
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
2.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
10774/000-2015
2.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
2.000,00
SV
1,0000
0,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
2.373,67
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
0,00
695
10775/000-2015
1,13
1 - Acetona.- FARMAX
7,91
FR
7,0000
4,52
2 - Álcool (70%) - FARMAX
22,60
EMBAL
5,0000
8,31
3 - Álcool em gel - START
8,31
EMBAL
1,0000
8,92
4 - Algodão hidrófilo 500G - APOLLO
8,92
PCT
1,0000
21,90
5 - Algodão hidrófilo 1KG - APOLLO
43,80
PCT
2,0000
2,18
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
4,36
PCT
2,0000
6,79
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
6,79
UN
1,0000
2,38
| 8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
2,38
| 9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
2,38
| 10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
3,91
| 11 - Bob´s tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
3,91
PCT
1,0000
1,40
| 12 - Bob´s tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
1,40
PCT
1,0000
1,13
| 13 - Bob´s tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
1,13
PCT
1,0000
19,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
382,60
EMBAL
20,0000
9,82
15 - Cílios Posticos - SANTA CLARA
19,64
EMBAL
2,0000
1,51
16 - Clips para cabelo - SANTA CLARA
1,51
PCT
1,0000
9,82
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
9,82
EMBAL
1,0000
41,11
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
41,11
EMBAL
1,0000
1,36
19 - Cotonete. - TOPZ
1,36
CX
1,0000
9,06
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
9,06
FR
1,0000
2,64
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
21,12
FR
8,0000
25,63
22 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
1,93
26 - Esmalte Base - RISQUE
19,30
FR
10,0000
2,96
27 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
62,16
FR
21,0000
1,45
28 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
4,35
PCT
3,0000
1,28
29 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
1,28
UN
1,0000
9,06
30 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
54,36
EMBAL
6,0000
5,96
31 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
5,96
EMBAL
1,0000
9,85
32 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
98,50
EMBAL
10,0000
27,18
33 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
54,36
FR
2,0000
27,56
34 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
27,56
KIT
1,0000
13,97
35 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
27,94
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
51
5,94
36 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
5,94
EMBAL
1,0000
2,87
37 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
5,74
CX
2,0000
1,71
38 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
8,55
PCT
5,0000
5,80
39 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
58,00
EMBAL
10,0000
11,85
40 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
71,10
CX
6,0000
11,85
41 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
82,95
CX
7,0000
11,85
42 - Luva de vinil Tamanho P. - DANNY
71,10
CX
6,0000
8,31
43 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
8,31
EMBAL
1,0000
1,28
44 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
12,80
PCT
10,0000
7,93
45 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
7,93
EMBAL
1,0000
2,27
46 - Óleo secante - IMPALA
22,70
FR
10,0000
17,29
47 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
34,58
RL
2,0000
4,64
48 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
18,56
PCT
4,0000
1,70
49 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
1,70
UN
1,0000
12,46
50 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
12,46
UN
1,0000
11,70
51 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
23,40
UN
2,0000
7,02
52 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
7,02
UN
1,0000
3,70
53 - Pincel para esfumar sombra - SANTA CLARA
3,70
UN
1,0000
8,46
54 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
8,46
UN
1,0000
12,07
55 - Pó descolorante. - IDEAL
12,07
EMBAL
1,0000
2,27
56 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
11,35
PCT
5,0000
1,51
57 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
10,57
UN
7,0000
3,31
58 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
331,00
EMBAL
100,0000
12,51
59 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
187,65
EMBAL
15,0000
23,45
60 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
23,45
EMBAL
1,0000
21,14
61 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
21,14
EMBAL
1,0000
14,35
62 - Tintas cores bases (9 bases). BEAUTY COLOR
186,55
UN
13,0000
15,48
63 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
15,48
KIT
1,0000
6,04
64 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure.- SANTA CLARA
12,08
PCT
2,0000
21,78
65 - Tônico Facial. - MIRRAS
21,78
EMBAL
1,0000
5,37
66 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
10,74
UN
2,0000
4,03
| 67 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2015 A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL |
4,03
PCT
1,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
12.600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
401
10776/000-2015
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, |
| DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV |
| 5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E |
| 192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
12.600,00
SV
140,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
5.825,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
401
10777/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
315,00
SV
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
51
65,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
650,00
SV
10,0000
90,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO |
| DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.860,00
SV
54,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.125,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
10778/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
270,00
SV
6,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
315,00
SV
7,0000
90,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SANTANA CDV 2166, UNO |
| DBA 9488, SIENA DBA 9462, DUCATO DJP 6126, DO SETOR DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
6,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
29.423,44
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
10779/000-2015
1,62
1 - EXAME DE GLICEMIA
2.292,30
SV
1.415,0000
3,61
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
4.303,12
SV
1.192,0000
1,44
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.499,04
SV
1.041,0000
3,25
4 - EXAME DE URINA TIPO I
2.925,00
SV
900,0000
1,62
5 - EXAME DE CREATININA
2.379,78
SV
1.469,0000
1,76
6 - EXAME DE TGO
897,60
SV
510,0000
1,76
7 - EXAME DE TGP
897,60
SV
510,0000
13,95
| 8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
14.229,00
SV
1.020,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
14.697,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
401
10780/000-2015
1,62
1 - EXAME DE GLICEMIA
1.109,70
SV
685,0000
3,61
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.833,88
SV
508,0000
1,44
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
228,96
SV
159,0000
3,25
4 - EXAME DE URINA TIPO I
2.600,00
SV
800,0000
1,62
5 - EXAME DE CREATININA
50,22
SV
31,0000
1,76
6 - EXAME DE TGO
880,00
SV
500,0000
1,76
7 - EXAME DE TGP
880,00
SV
500,0000
13,95
| 8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
7.114,50
SV
510,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.343,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
323
10781/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
984,88
SV
4,0000
339,60
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SENDO 01 DE 12.000 NO ARAPONGAL, 03 |
| NA VILA NOVA E DE 18.000: 01 NO SERROTE, 02 NA VILA NOVA E 01 NO REGISTRO B - REF. ACERTO |
| CONTÁBIL CONFORME CI 271/2015 DE 06/10/2015 - EMPENHO 9902/0 DE 23/09/2015 - C/C 624025-7 CEF - |
1.358,40
SV
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
51
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
41,70
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
10782/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
2,72
| 2 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI/VIAGEM PARA MONGUAGUÁ NO |
| DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA |
27,20
KG
10,0000
0,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
154,56
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
10783/000-2015
0,92
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO |
| GURI/VIAGEM PARA MONGUAGUÁ NO DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA |
154,56
UNI
168,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
67,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
10784/000-2015
1,35
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
27,00
PCT
20,0000
4,00
| 2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI/VIAGEM |
| PARA MONGUAGUÁ NO DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA |
40,00
PCT
10,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
597,81
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
255
10785/000-2015
63,26
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
| TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 SECRETARIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO |
| DE SÃO PAULO - DES. AGRÁRIO |
597,81
TON
9,4500
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
4.240,24
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
10786/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
1.686,00
SV
10,0000
196,48
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TOORO |
| NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA |
2.554,24
SV
13,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.917,75
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
787
10787/000-2015
1.917,75
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A |
| REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁRIO MARIO COVAS - ESPORTES |
1.917,75
DIÁRI
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
2.036,88
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
10788/000-2015
135,79
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO |
| EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - DESCONTO DE 10% - CULTURA |
2.036,88
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
883,05
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
10789/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO TOORO NAGASHI A SER |
| REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA |
883,05
HR
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.247,64
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
766
10790/000-2015
103,97
| 1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A |
| SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁSIO MARIO COVAS: LOCAÇÃO DE 12 UNIDADES PARA UMA DIÁRIA - |
| ESPORTES |
1.247,64
DIÁRI
12,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
287,83
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
0,00
822
10791/000-2015
63,26
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
| TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E |
| ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS - C/C 29.021-1 BB - DES. |
| AGRÁRIO |
287,83
TON
4,5500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
10792/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
185,20
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
175
10793/000-2015
5,20
1 - Aquisição de: LAMPADA. 103 Y
5,20
UN
1,0000
4,00
2 - LAMPADA. 69
4,00
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
51
46,00
3 - TOMADA. MACHO
46,00
PÇ
1,0000
46,00
4 - TOMADA FEMEA
46,00
UN
1,0000
42,00
| 5 - LANTERNA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF |
| - TRÂNSITO |
84,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
120,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
10794/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA LAMPADA, TOMADA E LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM |
| S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
120,00
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
74,55
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
10795/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
74,55
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
390,61
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
10796/000-2015
144,67
| 1 - SERVIÇO. DE AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA (TORNO) - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 |
| EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
390,61
HR
2,7000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
69,96
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
10797/000-2015
69,96
1 - VEDADOR. DO CILINDRO DE DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,96
UNI
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
820,27
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10798/000-2015
144,67
1 - MÃO DE OBRA. SACAR CRUZETA DA ARTICULAÇÃO SUPERIOR
434,01
HR
3,0000
144,67
2 - MÃO DE OBRA. SACAR PARAFUSO QUEBRADO DA LUVA DO CARDAN
231,47
HR
1,6000
144,66
3 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CARDAN - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,79
HR
1,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
10799/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 F PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
189,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
10800/000-2015
5,00
| 1 - SERVIÇO DE REBOQUE (GUINCHO) PARA VEÍCULOS - LINHA AGRÍCOLA. DO PORTO DE AREIA ATE SEC. |
| MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
189,92
SV
38,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
374,85
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
10801/000-2015
5,00
| 1 - SERVIÇO DE REBOQUE (GUINCHO) PARA VEÍCULOS - LINHA AGRÍCOLA. TRANSPORTE ATÉ RIBEIRÃO |
| VERMELHO E P CASCALHEIRA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
374,85
SV
75,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
480,21
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
186
10802/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,21
HR
5,8800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
179,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
10803/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO DIANT. - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
179,20
HR
1,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
896,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
10804/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
896,00
HR
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
120,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
10805/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS FECHADURAS - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
830,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10806/000-2015
144,67
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA HASTE DO BRAÇO DA LAMINA
266,19
HR
1,8400
144,67
2 - SERVIÇO. LAVAR E LUBRIFICAR
274,87
HR
1,9000
144,67
| 3 - SERVIÇO. DA ALAVANCA E NO BRAÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
289,34
HR
2,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
4.582,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
103
10807/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
51
18,33
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO |
| NACIONAL DE ORQUÍDEAS DO VALE DO RIBEIRO QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015 |
| NO GINÁSIO MARIO COVAS - PLANEJ. URBANO |
4.582,50
UN
250,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
10808/000-2015
81,67
1 - FUNILARIA E PINTURA. CAPO LATERAL E TAMPA TRASEIRA
1.650,00
HR
20,2000
81,67
2 - LIMPEZA. TANQUE COMBUSTIVEL - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.230,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
10809/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA. DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
250,00
HR
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO MOTOR
800,00
HR
9,8000
81,67
3 - REPARO. NA INSTALAÇÃO ELETRICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
180,00
HR
2,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
603,96
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
10810/000-2015
182,28
1 - JOGO DE RETENTOR. DO PISTÃO DA LAMINA
364,56
PÇ
2,0000
119,70
| 2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO DA LAMINA - TRATOR ESTERIRA CATERPILLAR D 4 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
239,40
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,48
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
10811/000-2015
10,08
1 - OLEO HIDRAULICO - TRATOR ESTERIRA CATERPILLAR D 4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
60,48
FR
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.453,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
10812/000-2015
680,18
1 - ENGRENAGEM. PRIMEIRA MARCHA
680,18
PÇ
1,0000
680,18
2 - ENGRENAGEM. SEGUNDA MARCHA
680,18
UN
1,0000
872,59
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. LUVA DO CAMBIO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA
872,59
PÇ
1,0000
220,10
| 4 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO CAMBIO DA SEGUNDA MARCHA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
220,10
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
59,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
10813/000-2015
19,88
1 - OLEO DE CAMBIO. FRASCO DE 01 LITRO - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,64
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
242,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
10814/000-2015
130,00
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
130,00
UN
1,0000
45,00
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - MAÇANETA INTERNA. LADO ESQUERDO
45,00
UN
1,0000
22,01
4 - GRAMPOS. HASTE DA FECHADURA - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
22,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.921,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10815/000-2015
71,25
1 - RETENTOR DE PINHAO. DIFERENCIAL
71,25
UN
1,0000
45,00
2 - COLA CINZA 100 GRS
45,00
UN
1,0000
202,50
3 - ROLAMENTO. DO BERÇO DIFERENCIAL
202,50
UN
1,0000
705,00
4 - ENGRENAGEM. SOLAR DIFERENCIAL
705,00
UN
1,0000
525,00
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LADO DIFERENCIAL
525,00
UN
1,0000
1,13
6 - ARRUELA. 16 MM ALUMINIO 261622
16,88
UNI
15,0000
22,50
7 - COLA CINZA. 50 GRS
22,50
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
50
51
135,00
8 - REPARO. DA REDUZIDA
135,00
UN
1,0000
198,75
| 9 - Aquisição: ROLAMENTO. LATERAL CAIXA SATELITE - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
198,75
UNI
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
207,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10816/000-2015
17,25
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 84 W 140 - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
207,00
UN
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
473,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10817/000-2015
240,00
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
240,00
UN
1,0000
33,75
2 - ESPIGÃO. DIANTEIRO
33,75
UN
1,0000
3,00
3 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
36,00
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
108,00
UN
3,0000
2,25
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR RETA
6,75
UN
3,0000
14,25
6 - TRAVA DO PINO. MOLA
14,25
UN
1,0000
67,50
7 - ALGEMA MOLA TRASEIRA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.184,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
10818/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE TESTE DE CABEÇOTE
257,60
HR
2,3000
112,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR 06 CABEÇOTE
302,40
HR
2,7000
112,00
3 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE CABEÇOTE
190,40
HR
1,7000
112,00
4 - SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE ROSCA DO CABECOTE
44,80
HR
0,4000
112,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA DO ANIS DO PISTÃO E JUNTA DO CABEÇOTE
1.243,20
HR
11,1000
112,00
| 6 - SERVIÇO TROCA. DA JUNTA DO REFRIGERADOR DO OLEO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
145,60
HR
1,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.781,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10819/000-2015
14,25
1 - SELO DO CABEÇOTE
142,50
UN
10,0000
10,50
2 - RETENTOR. DA HASTE DA VALVULA
126,00
UN
12,0000
41,25
3 - BUCHA. DA BIELA ACABADA
247,50
UN
6,0000
82,50
4 - JUNTA. REFRIGERADOR DO OLEO
82,50
PÇ
1,0000
52,50
5 - BRONZINA BIELA. STD
315,00
UN
6,0000
210,00
6 - ANEIS PISTÃO DO MOTOR
1.260,00
UN
6,0000
48,75
7 - JUNTA CABEÇOTE
292,50
UN
6,0000
45,00
8 - COLA DE SILICONE
45,00
UN
1,0000
90,00
9 - JUNTA CARTER
90,00
UN
1,0000
6,00
10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
36,00
UN
6,0000
11,25
11 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,50
UN
6,0000
6,75
12 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
40,50
UN
6,0000
1,88
13 - CINTA PLASTICA
22,50
UN
12,0000
3,38
14 - ABRAÇADEIRA. NUMERO 22X32 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,50
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2015 ATÉ 09/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
51
51
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Outubro de 2015.
